Ultima modifica: 24 Gennaio 2020
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Bandi di gare – 2016 – url: https://www.ismorano.edu.it/AVCP/gare2016.xml


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Bandi di gara -
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo FATTURA n. 104432 del 25.05.2016 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2016 - NATF11901G 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 282P del 24.5.2016 -per antobus a disposizione per il g. 17 Maggio 2016 per Napoli "Il Mattino" - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Polo Formativo 12 - Saldo FATTURA n. 3 PA del 31.10.2016 - attivita di Stage 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 260 del 30.05.2016 per acquisto materiale di pulizia 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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POLIZZA Assic.n. 00634/2014/(S)00634/(L)00634 - Respons. Civile/Infortuni Assistenza/Malattia Tutela Legale - Annuale dal 01/09/2014 al 01/09/2015 - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 191P del 29/04/2016 per autobus a disposizione per il g. 29.04.2016 per Roma- Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 6/600014 del 30.05.2016 per acquisto strumenti didattici Lab Cucina sede IPSEOA - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo fattura n 2-2016-PA del 13 settembre 2016Fornitura attrezzi per sala bar su progetto Esserci per Volare 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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B.O. n. 2296/C14 del 29.7.2016 FATTURA n. 20164E26442 del 23.08.2016 green server - scanner HP 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 11/PA del 06 10 2016 impianto di amplificazione impianto luci montaggio palco - manifestazione del 5 Ottobre Run to Peace 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 260D del 01.07.2016 per fornitura carta formato A4 - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 243P del 16.5.2016 per bus a disposizione per il g. 11 Maggio 2016 per Capua Centrale Enel - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo fattura n 2 del 12 8 2016 fornitura targhe su Progetto Esserci per volare 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 988 del 12.12.2016 per Esami ECDL Certificazione - Polo Formativo 12 Pekit Expert - Dic 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. FatPAM 893/2016 del 7.11.2016 - Tovaglie per IPSEOA - Dic 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 432P del 20.10.2016 per noleggio bus per il giorno 8.10.2016 per visita guidata a Roma per manifestazione fiaccola della pace 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 96P del 30.03.2016 per noleggio bus g. 14 Marzo 2016 per Nola SO. FARMA. MORRA - Maggio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 11 del 19.10.2016 - ALTERNANZA Scuola Lavoro - Attivita di Stage - periodo Apr_Giu 2016 - Istruzione Tecnica - Classi Terze 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A3 FESRPON CA 2015 643 B.O. n. 2316/C14 del 3.8.2016 Tavoli per Laboratorio 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 71P del 24.02.2016 per noleggio autobus g. 1 Marzo 2016 per Sperone "La cioccolateria" - Mag 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 300001 del 13.12.2016 - Stage aziendale - Polo Formativo 12 - Formando si apprende- Dic 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 470P del 30.11.2016 - Noleggio autobus il g. 26 Nov 2016 Caivano Caserta 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Vers. IVA su Fatt. n. 470P del 30.11.2016 Angelino 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 60 del 30.06.2016 per fornitura alimenti per esercitazione di laboratorio pre-esame per il g. 22.6.2016 - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 204/D del 25.05.2016 per acquisto Toner per fotocopiatrici Sharp - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 327/D del 8.09.2016 per Kit di manutenzione completo per fotocopiatrice Sharp 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Polo Formativo 12 - Saldo FATTURA n.07 PA del 31.10.2016 - Esperto esterno 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 11 del 06.12.2016 - Registri Timbri e Faldoni - Dic. 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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B.O. n. 3144 C14 del 4.10.2016 Bandiere per manifestazione scolastica del 5.10.2016 "Run to Peace" 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 2PA del 29.06.2016 per fornitura tavoli multistrato presso la sede IPSEOA Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 1_16 del 3.11.2016 - Corso di Formazione - ESPERTO: Prof. Gianni MILANO - 19.24.26 Ottobre 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 8 del 4.4.2016 - Per lavori al sistema di videosorveglianza, fornitura e posa in opera d. n. 3 zanzariere, coprimuro in lamiera, vetro stratificato 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE n. 300P e 301P del 27.5.2016 per autobus a disposizione i gg 26 e 27 Maggio 2016 - Progetto Students Lab. - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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B.O. n. 1375/C14 del 21.5.2016 FATTURA n. 166765117 del 1.6.2016 Materiale di pulizia sede Succursale IPSEOA 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 1E del 3.10.2016 - Progetto Esserci per Volare2 per la dispersione scol. Modulo American Cake Design 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Contratto Manutenzione Assistenza e Canone anniuale Software ARGO anno 2016 - Saldo FATTURA n. 3551 del 26.1.2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. PA 1 16 del 19 05 2016 - Ordinativo materiali e servizi specialistici presso IPSEOA 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 13PA del 21.12.2016 impianto di amplificazione per il g. 20 21 e 22 e allestimento n. 6 gazebo 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Pagamento Fattura n.PAE0006777 del 29/02/2016 - Profilo S1 router - download - upload - Marzo 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 160000047 del 25.10.2016 per POLIZZA Multirischi Attrezzature Multimediali n. 802359348 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A1-FESRPON-CA-2015 - 579 - Tablet Notebook 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 471P del 30.11.2016 - Noleggio autobus il g. 21 Nov 2016 Caivano Napoli 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Polo Formativo 12 - Saldo FATTURA n. 31E del 2.9.2016 - Prestazione didattica Pet For Schools 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 104347 del 17.05.2016 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2015 - NARH119017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo fattura n 6/600024 del 20 luglio 2016 fornitura atrrezzi per progetto esserci per volare 2 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Polo Formativo 12 - Saldo FATTURA n. 3 del 12.8.2016 Pen Drive 16 GB 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Polo Formativo 12 - Saldo FATTURA n. 7 del 2.9.2016 Pen Drive 16 GB 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 1 del 21.05.2016 per acquisto macchina caffe macina caffe depuratore - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Polo Formativo 12 - Saldo FATTURA n. 4 del 12.8.2016 - Pen Drive 16 GB 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 1/PA del 5.10.2016 - ALTERNANZA Scuola Lavoro - Attivita di Stage - Classi Terze 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo fattura n 166790430 del 17 08 2016 per fornitura di optimax dishwash, soft care sensisept, wiper blue, dispenser close wiper su Progetto Esserci per Volare 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A3 FESRPON CA 2015 643 - Saldo FATTURA n. 25 del 28.11.2016 per piccoli adattamenti edilizi 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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POLIZZA Assicurativa n. NW/2016/00457 ALUNNI Iscritti (705) ALUNNI PAGANTI (641) - ANNUALE dal 01.09.2016 al 01.09.2016 - Saldo Fatt. 003707 del 17.10.2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. R316700014 del 31 03 2016 per fornitura attrezzature di cucina - Giugno 2016 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE n. 355P del 6.6.2016 e 361P del 9.6.2016 per autobus a disposizione i giorni 3Giugno e 9 Giugno per Etrcolano e presso l'azienda STEP - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE n. 188P e 241P del 29 Aprile e 6 Maggio 2016 per autobus a disposizione per i gg. 14 Aprile e 2 Maggio per Caserta- CastelVolturno - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 40834 del 22.04.2016 per acquisto materiale per il progetto FIS "Progettazione e costruzione Robot Mindstorms" 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A1-FESRPON-CA-2015 - 579 - Saldo FATTURA n. 8 del 2.9.2016 - Materiale di Pubblicità - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 10-PA del 30.09.2016 plastificazione fogli rilegature riproduzione su tela - Progetto POLO FORMATIVO n. 12 Mecc Meccatr 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 456/D del 6.12.2016 - Intervento Tecnico su Fotocopiatrice Sharp MXM354N - Dic 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 2/PA del 31 10 2016 - ALTERNANZA Scuola Lavoro - Attivita di Stage - Aprile/Maggio 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 2/7 del 12/09/2016 - ALTERNANZA Scuola/Lavoro - Attivita di stage - 24 studenti - periodo Apr/Giu 2016- Istruzione Tecnica - classi Terze 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 1PA del 05.07.2016 per sagomatura di n. 30 pennellature di ardesia, a forma ovale - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 27416045 del 29.03.2016 per Viaggio d'Istruzione Liguria - Costa Azzurra dal 20 al 23 Marzo 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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B.O. prot. n. 2157/C14/A22 del 15 07 2016 per fornitura alimenti modulo cucina su progetto Esserci per volare 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A3 FESRPON CA 2015 643 - Pubblicita B.O. n. 2134/C14 del 13.7.2016 FATTURA n. 9 del 2.9.2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 1/PA del 17.3.2016 - Manutenzione e messa in sicurezza n. 8 spalliere svedesi allocate nella palestra dell'Istituto 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 283P del 24.5.2016 per autobus a disposizione il g. 23 Maggio 2016 - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A3 FESRPON CA 2015 643 B.O. n. 2315/C14 del 3.8.2016 Notebook Tablet Videoproiettore 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Pagamento Fattura n.1/PA del 12/01/2016 - per noleggio impianto audio per manifestazione di Orientamento scol. - Marzo 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE n. 187P 189P 190P 251P 280P 281P 356P 354P 363P dal 4 Aprile al 18 Giugno 2016 per autobus a disposizione per Alternanza Scuola Lavoro dal 12 Aprile al 16 Giugno 2016 - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Polo Formativo 12 - Saldo FATTURA n. 410P del 31.8.2016 - Bus a disposizione per il periodo 18 luglio 30 Agosto 2016 Caivano Pascarola Aziende Ocima Oerlikon 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A1-FESRPON-CA-2015 - 579 - Saldo FATTURA n. 24 del 17 10 2016 adattamento edilizio Sede Succursale - Progetto RETE WLAN 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 20164E10433 del 30.03.2016 - Contratto Manutenzione e Assistenza a. 2016 - Maggio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Fattura n. 110926 del 30/10/2015 per servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici NAEE8D401R - NAMM8D401Q 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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POLIZZA Assic.n. FW/2015/00770 - ALUNNI (533) - Annuale dal 01.09.2015 al 01.09.2016 - Saldo FATTURA n. 3053 del 27.10.2015 - Ott. 2015 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Totali Numero Lotti: 76 0,00 0,00
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