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Bandi di gara – 2017 – https://www.ismorano.edu.it/AVCP/gare2017.xml


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Bandi di gara -
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
B.O. Prot. n. 3006, 3221, 3662, 3772, 3999, 4076, 4077, 4145, 4199, 4325 dal 14.09 al 16.12.2017 per fornitura beni alimentari per esercitazioni Lab. Cucina. 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Spesa di tenuta Conto IV Trimestre 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 044 del 02.02.2017 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Attività di Stages alberghiero dal 6 Febbraio al 6 Marzo 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo NOV.2016- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata NOV/16 - FATTURA n. 8717024332 del 27.01.2017 - Febbraio 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE n. 1175 e 1211 del 18.01.2017 GSE a copertura degli oneri di gestione convenzione D04H373993407 - Periodo 08/2016 e 10/2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Vers. IVA su Fatt. n. 1175 e 1211 del 18.01.2017 - GSE Gestore dei Servizi Energetici Spa- 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n.8T00884239 del 6.12.2016 - TELECOM Postaz. Antif. n. tel 8369463 1 Bim 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 8T00884293 del 6.12.2016 -TELECOM 1 Bim 2017 Ascensore Centr 8306703 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 8T00882352 del 6.12.2016 - TELECOM 1 Bim 2017 Ascensore Succ n. 8315638 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 7X00169871 del 16.01.2017 - TELECOM Italia 1 Bim 2017 M2M S Call 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo DIC.2016- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata DIC/16 - FATTURA n. 8717056215 del 21.02.2017 - Mar 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n 054 del 23.02.2017 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Attivita di Stage alberghiero dal 6 Febbraio al 6 Marzo 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 633213420200529 del 13.01.2017 - Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior tutela - Marzo 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 6820170314001137 del 07.03.2017 - TELECOM Italia S.p.A. 3 Bim 2015 FEB-MAR Linea 081.8306703 scad. 15.06.2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 7X01144067 del 14.03.2017 - TELECOM Italia 2 Bim 2017 GEN/FEB Contratto n. 888011247873 scad. 18.04.2017 - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Fornitura ENERGIA ELETTRICA Saldo FATTURA n 633213420200521 del 10.03.2017- scad 30.03.2017 - Cod POD: IT001E816560349 - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
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FIBRA 50Mb - 2 LINEE - Saldo FATTURA n. 2017A00076 del 07.03.2017 -APR/MAG - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURE n. 2257 del 02.02.2017, n. 4419 del 03.03.2017, n. 13598 del 27 Marzo 2017 - oneri di gestione convenzione D04H373993407 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 8717099913 delL 06.04.2017 - Contratto n. 30435861-002 - Spese postali GEN 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo FEB. 2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata FEB/17 - FATTURA n. 8717123124 del 02.05.2017 -Maggio 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Canone FIBRA 50 mega per n. 2 linee - Bimestre Giugno/Luglio 2017 - Fattura n. A000146 del 02.05.2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Riepiloghi consumi periodo MAR 2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata MAR/2017 - FATTURA n. 8717149153 del 23.05.2017 - Giugno 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Fornitura ENERGIA ELETTRICA Saldo FATTURA n 633213420200522 del 10.05.2017 -APR/ MAG 2017 - Cod POD: IT001E816560349 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE n. 71P del 28.02.2017 e 97P 03.04.2017 - autobus a disposizione per S. Antimo - azienda IFEP - per ALTERNANZA Scuola Lavoro Mese di Marzo 2017 - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 18PA del 08.05.2017 - ACCONTO su 17.000,00 per rimborso spese attività di ALTERNANZA Scuola Lavoro percorso formativo di 400 ore - azienda IFEP 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE n. 217002 e 217003 del 08.06.2017 per noleggio bus - Visite guidate Metro Art e Planetario il 22.03 e 23.03.2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo APR.2016- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata APR/16 - FATTURA n. 8715146261 del 30.6.2016 - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Acconto FATTURA n. PA 8_17 del 12.07.2017 - TUTOR ESTERNO 120 ore - Polo Tecnico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Acconto FATTURA n .PA 8_17 del 12.07.2017 - ORIENTAMENTO Esterno 120 ore - Polo Tecnico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. PA 8_17 del 12.07.2017 - TUTOR Aggiuntivi Aziendali - 360 ore - Polo Tecnico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 217004 del 13.06.2017 per servizio bus per il giorno 8 Marzo 2017 per Napoli- Mostra d'Oltremare - Salone dello Studente - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 296P del 05.06.2017 per servizio bus per i gg. 22 e 24 Maggio 2017 - Caivano -Civitavecchia - Nave della Legalità 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 7 del 13.07.2017 per fornitura beni alimentari per il mese di Maggio 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Fornitura ENERGIA ELETTRICA Saldo FATTURA n 633213420200523 del 10.07.2017 - GIU 2017 - Cod POD: IT001E816560349 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n 22637 del 01.6.2017 - oneri di gestione convenzione n. D04H373993407 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Canone FIBRA 50 mega per n. 2 linee - Bimestre Agosto/Settembre 2017 - Fattura n. A000222 del 01.07.2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo Mag 2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata Mag 2017 - FATTURA n. 8717197843 del 17.07.2017 - Luglio 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURE N. 194 e 233 del 12.09.2017 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Attività di Stage alberghiero dal 30 Giugno al 4 Settembre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo GIU.2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata GIU/17 - FATTURA n. 8717240588 del 30.8.2017 - Set 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo LUG-2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata LUG/17 - FATTURA n. 8717283304 del 21.09.2017 - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Spesa di tenuta Conto III Trimestre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo AGO.2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata AGO/17 - FATTURA n. 8715146261 del 30.6.2016 - Luglio 2016 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Rinnovo DOMINIO e servizi ismorano.gov.it per la durata di un anno da Ott. 2017 a Set. 2018 - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Vers. IVA su Ordine N MO9707651 del 14.10.2017 - ARUBA S.p.a. - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo ABBONAMENTO "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola" a. 2016/2017 - Nov. 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 28427 del 11.10.2017 per copertura degli oneri di gestione convenzione D04H37399340 periodo 04/2017 - Nov 201 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 7X04925836 del 15.11.2017 - TELECOM Italia 6 Bim 2017 - Identificativo Contratto 888011247873 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Fornitura ENERGIA ELETTRICA Saldo FATTURA n 633213420200525 del 9.11.2017 - OTT/NOV 2017 - Cod POD: IT001E816560349 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo SET/2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata SET/2017 - FATTURA n. 8717345329 15.11.2017 - Nov. 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Riepiloghi consumi periodo OTT.2017- Conto Contr 30435861-002 per corrispondenza affrancata OTT/17 - FATTURA n. 8717370414 del 06.12.2017 - Dic. 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Vers. IVA su Fatt. n.17177308 del 30/11/2017 - Rentokil Initial Italia S.p.a. 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 4E05751 del 20.02.2017 per canone mensile Scuola Attiva - Assistenza annuale- Scrutinio on line - Classe viva - Alunni Web 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n . 103994 del 31.05.2017 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2017- NAEE8D401R 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 1PA del 24.07.2017 per le attività di Alternanza Scuola Lavoro nell'ambito dell'istruzione Tecnica Classi 3 e 4 - periodo Gennaio/Giugno 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 2249 del 11.01.2017 - Contratto Manutenzione e canone annuale software Argo a. 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 8/139/17 del 17.11.2017 - per riparazione impianto - Dic 201 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 243 del 29.06.2017 per fornitura materiale di pulizia - Lug 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Vers. IVA su Fatt. n. 243 del 29.06.2017 - AZ per l'Ufficio SNC - Luglio 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 39 del 07.02.2017 per fornitura materiale di pulizia - Marzo 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Saldo ABBONAMENTO Notizie della Scuola a.s. 2016/17 - Codice Cliente 8357-7539 - Nov. 201 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 314 del 15.09.2017 per fornitura Stampante termica diretta - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Vers. IVA su Fatt. n. 217004 del 13.06.2017 - LUNA NAVIGANTE SRL 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 9P del 29.04.2017 per autobus a disposizione per VIAGGIO d'istruzione nei gg 11- 14 Aprile 2017 in Puglia 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IV Trim. Ott/Dic 2017 - Fattura n. 04/A del 10/10/2017 - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 30PA del 28.06.2017 - SALDO su 17.000,00 rimborso spese attività di Alternanza Scuola Lavoro classi 3 e 4 del Tecnico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 451 del 06.10.2017 per noleggio bus per il giorno 5 ottobre per Roma alla trasmissione - La prova del cuoco - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 3 del 26.07.2017 per Formazione Docenti Aprile Maggio 2017 - Modulo DOCET 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURE n. 35 del 4.11.2017- n. 37 del 11.1.2017 - 40 del 25.1.2017 per installazione FIBRA - Canone Feb-Mar - Pannelli WiFi - Marzo 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 166 del 16.05.2017 per fornitura pen drive Kingston 16 GBUSB - Modulo Pekit 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 3352 del 17.10.2017 - POLIZZA Assic.n. IW/2017/00193 Assicurazione Multi Rischi - Annuale dal 01.09.2017 al 01.09.2018 - ALUNNI 760 Gratuità 32 Paganti 683 - Combinazione G - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 283/pa dell'08.09.2017 per Corso di Formazione per sistema VEGA - per un incontro da 3 ore il g. 31 Agosto 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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()
Vers. IVA su Fatt. n. 296P del 05.06.2017 - ANGELINO S.R.L. 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 205 del 05.06.2017 per fornitura pen drive Kingston 16GB USB - Modulo Pekit 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 292 del 03.08.2017 per fornitura materiale di facile consumo - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 3 del 17/3/2017 per fornitura beni alimentari per esercitazioni Lab. Cucina Sala e Bar - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Vers. IVA su Fatt. n. 5 del 23.05.2017 - F.lli Ambrosio - Giugno 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 165/E del 09.05.2017 per intervento tecnico su fotocopiatrice Sharp 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 4E36750 del 11.12.2017 - pacchetto SMS da 10.000 - Dic. 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 203 del 01.06.2017 - fornitura materiale di cancelleria - Polo Tecnico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 4/PA del 20/03/2017 - per fornitura kit drone f450 dji arf, radio,batteria, cavo siliconico, connettore caricatore 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 6820170314006035 del 31.03.2017 Conto TELECOM Bim 4/2015 - linea 0818306703 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
()
()
()
Aggiudicatari:
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()
()
()
Saldo FATTURA n. 1/PA del 25.01.2017 - Pennellatura retrobanco - pedana 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 353 del 12.06.2017 - Servizio trasporto attività di stage presso azienda Emmeffeci - Polo Tecnico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Saldo FATTURA n. 249 del 7.11.2017 per servizio noleggio bus per ROMA La prova del cuoco in data 6 Nov 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 217001 del 08.06.2017 per noleggio Bus il g. 14.02 17 per Acerra - IC Caporale - per Attività di ORIENTAMENTO 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 5 del 31.01.2017 per fornitura addolcitore 35 lt Autotrol LGX255 e componenti vari - FEB 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 206 PA del 28.11.2017 - BANDIERE - Italia Europa UNICEF - Dic 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 37PA del 17.10.2017 - Per n. 70 ore di Stag per le attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Istruz. Tecnica - 5B -5D - 5E dal 01.09 al 13.09.2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 423 del 22.09.2017 per noleggio autobus per il g. 21.09.2017 per Roma Evento Run Peace - Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 8/9/17 del 15.02.2017 per fornitura macchina Lavasciuga pavimenti - Marzo 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 000001 del 27.01.2017 - Arredamento retro banco cm 100 - FEB 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Vers. IVA su Fatt. n. 217002 E 217003 del 08.06.2017 -Ditta Luna Navigante srl 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
Aggiudicatari:
Vers. IVA su Fatt. n. 763 del 15.06.2017 CENTRO SCOLASTICO DEMETRA - Polo Pekit 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
Aggiudicatari:
Vers. IVA su Fatt. n.4E05751 del 20.02.2017 -Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURE n. 24P 25P 27P del 31.01.2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - per noleggio bus per trasporto alunni alle aziende Ocima e IFEP nei mesi di Dicembre /Gennaio - 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n. 17148311 del 31.07.2017 CONTRATTO n. C002230278 - A000316172 per servizio Ladybin signature - Periodo 31.03 - 30.07.2017 -Ottobre 2017 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo FATTURA n.81PA del 22.05.2017 per fornitura lampada di ricambio per videoproiettori -Modulo Pekit 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo Fatture n. 503 504 505 del 12e15.12.2016 per noleggio bus nei g. 1e 2 Dicembre (Frattaminore e Frattamaggiore) - 12 e 13 Dicembre (Cardito e Frattamaggiore) - 15Dic2016 (Napoli Teatro Acacia) 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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PON A3 FESRPON CA 2015 643 B.O. n. 2316/C14 del 3.8.2016 Tavoli per Laboratorio 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo Fatture n. 503 504 505 del 12e15.12.2016 per noleggio bus nei g. 1e 2 Dicembre (Frattaminore e Frattamaggiore) - 12 e 13 Dicembre (Cardito e Frattamaggiore) - 15Dic2016 (Napoli Teatro Acacia) 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Scuole Belle Decoro 2015 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Saldo Fatture n. 503 504 505 del 12e15.12.2016 per noleggio bus nei g. 1e 2 Dicembre (Frattaminore e Frattamaggiore) - 12 e 13 Dicembre (Cardito e Frattamaggiore) - 15Dic2016 (Napoli Teatro Acacia) 0,00 0,00 N.D.
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Partecipanti:
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Aggiudicatari:
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Totali Numero Lotti: 102 0,00 0,00
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